关于对县卫计局政府采购

监督检查发现问题要求整改的通知

                                         汀财购〔2018〕26号

长汀县卫生和计划生育局：

为规范我县政府采购行为，进一步推动落实政府采购法律法规及相关政策规定，提高政府采购资金的使用效益，根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《福建省政府采购监督检查办法》等有关规定，我局于2018年6月起对你局2017年度政府采购执行情况进行了书面审查和现场检查，发现存在下列问题：

一、政府采购内控管理制度不够详细：没有规定基本的采购程序、未对岗位设置作出具体的规定。

二、对2017年2个采购项目进行检查：

1、电脑等办公设备项目（编号：FJLYCG2017-131号）存在的问题

未保存采购文件确认函、招标公告、中标公告、合同公开等的相关材料；采购合同无签订时间；招标文件无监狱企业视同小微企业的内容；各乡镇卫生院验收报告单没有验收日期；签订的采购合同供货时间与招标文件规定的时间不一致。

2、长汀县基层卫生信息系统改造项目（编号：[350821]F[GK]2017138号）存在的问题

未保存委托代理协议、采购文件确认函、招标公告、中标公告、合同公开等的相关材料；招标文件规定的付款方式第1、2期的期次说明不够具体明确；采购合同无合同标的物的详细技术参数；采购合同中标供应商盖的是合同章、无法人代表签章。

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《福建省政府采购监督检查办法》的规定，现责令你局于2018年12月1日前改正上述问题，并将整改落实情况书面报告我局。

                                                        长汀县财政局

                                                                     2018年11月12日